目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、   主要职能

先进陶瓷材料的科学研究，应用技术研究及工程化转化；无机非金属材料性能检测与评价；创新产学研合作教育基地、研究生科研创新基地，卓越工程师培养基地。

二、   部门决算单位构成

本研究院决算包括：本级决算

第二部分

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                      公开01表

                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

                                                                                   公开02表

                                                                                    单位：万元

  注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                                  公开03表

                                                                                                                  单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表                                                                               

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                    公开07表

                                                                               单位：万元

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2016年度部门决算情 和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2016年度年初结转和结余313.84万元，本年收入    1106.72万元，本年支出593.61万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转结余0万元。

2016年度收入总计1106.72万元，支出总计593.61万元。与2015年相比，收入总计增加220.72万元，增加24.91%，主要原因是项目申请增加；支出总计减少12.31万元，减少2.03%，主要原因是理事会和学术委员会召开时间推迟到下一年，没有产生费用。

（二）收入决算情况

2016年度本年收入1106.72万元，其中：财政拨款收入1105万元，占99.84%；其他收入1.72万元，占0.16%。

年度收入饼状图

（三）支出决算情况

2016年度本年支出593.61万元，其中：基本支出290.61万元，占48.95%；项目支出303万元，占51.04%。

年度支出饼状图

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计1105万元，其中：一般公共预算财政拨款1105万元，占100%；政府性基金预算财政拨款0万元；一般公共预算财政拨款年初结转和结余    313.84万元，占100%；政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元。

财政拨款收入饼状图

2016年度财政拨款支出决算总计593.61万元, 其中：科学技术支出593.61万元，占100%，主要用先进陶瓷材料的科学研究，应用技术研究及工程化转化；无机非金属材料性能检测与评价支出。

科学技术支出饼状图

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为593.61万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少12.31万元，减少2.03%，主要原因是理事会和学术委员会召开时间推迟到下一年，没有产生费用。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为593.61万元，支出决算为593.61万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。其中：

（1）科学技术支出。主要反映用于先进陶瓷材料的科学研究，应用技术研究及工程化转化；无机非金属材料想能检测与评价支出。年初预算为593.61万元，支出决算为    593.61万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算290.61万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费18.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费272.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

本单位2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为5.2404万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费5.2404万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少0.0596万元，主要原因是公务接待减少。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)本单位无因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)本单位无公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(3) 2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于产学研接待，共计接待14批次，415人次，其中外事接待费0   万元，外事接待0批次，0人次。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年度机关运行经费支出290.61万元，比2015年减少315.31万元，减少52.04%，主要原因是减少对企事业单位补贴。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额 109.65 万元，其中：政府采购货物金额 109.65 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额  0 万元。授予中小企业合同金额  0万元，其中：授予小微企业合同金额  万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年底，本单位无共有车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

……

（对一般公共预算支出表中涉及的项级科目逐一说明，按照xx部门+科目说明的方式表述）

（需要特别说明的是，公开表格数量必须为8张，没有数据的表格应当列出空表并说明）